供应商返利管理解决方案，操作流程如下：

供应商返利分为2种情况：1.通过现金返利，2.通过货款抵扣返利，建议通过【应收应付】—【其他支出退款单】来实现，在做“其他支出退款单”时，需要先在【基础资料】—【支出类别】中添加“供应商返利”的类别；

1.供应商通过现金返利：选择【应收应付】—【其他支出退款单】录入供应商应退信息和退款信息，等应填信息后，保存审核单据。

2.供应商提供货款进行返利：供应商在返利时，没有通过现金返利，而是先登记返利金额，后期再抵扣货款，操作方法是：选择【应收应付】—【其他支出退款单】录入供应商应退信息，退款信息不填，保存审核单据，通过应付账款明细表查看明细情况，后期做付款单时，选择这笔其他支出退款单，保存审核单据，即可完成供应商通过货款抵扣的返利，且系统自动核销这笔返利